Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Maggio 2023 11:24 | PDF

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure

Riferimenti normativi:

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: 735708174c Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLE COPERTURE DELLA CHIESA S. AGOSTINO IN NARO Importo aggiudicato: € 434663.48 Somme liquidate: € 434663.48 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 01-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Raggruppamento: INTERCANTIERI CF: 02532890841 MANCUSO costruzioni CF: 02612140844 DEBOLE GAETANO CF: 01089830861 MONTEDILE SOC COOP CF: 01338120858 ARKEO RESTAURI CF: 02229680844 VENEZIA SRL CF: 02272620846 DI NICA COSTRUZIONI SRL CF: 02389540846 SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL CF: 00092390848 SA.MA SRL CF: 02610770840 NUOVI LAVORI SAS CF: 01899470841 HIMERA SOC. COOP CF: 02342360845 CINQUEMANI GIANPEPPINO CF: 01946700844 PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO CF: 01925860841 ELCAL SRL CF: 02428150847 ELCAL SRL CF: 02428150847 ZAB COSTRUZIONI SRL CF: 01976880847 ITRIA SOC COOP ARL CF: 01672660840 DOLMEN SRL CF: 01778480853	DOLMEN SRL CF: 01778480853
CIG: 7355060385 Oggetto: LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI ALCUNI EDIFICI PERICOLOSI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DELL'EVENTO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 04.02.2005 LUNGO LA VIA VANELLE ED A VALLE DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI NARO Importo aggiudicato: € 134441.78 Somme liquidate: € 134441.78 Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 27-02-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	Raggruppamento: CAP DI FIORE RITA CF: 05299310820 INTEA SRL CF: 01774340846 Raggruppamento: PATRIARCA GROUP SRL CF: 01646640886 ETREA SRL CF: 02471790960 Raggruppamento: FMS COSTRUZIONI GENERALI SRL CF: 01791670852 COSIAM SRL CF: 01439050855 Raggruppamento: EDL VNA SOC COOP CF: 02272060845 MINNELLA MICHELANGELO SRL CF: 02784630846 Raggruppamento: ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA CF: 02826840841 FARO SERVICE SRL CF: 00689311207 Raggruppamento: DESMOTEC SRL CF: 02796600845 CONSORZIO STABILE COSTRUENDO CF: 03782970986 Raggruppamento: VASSALLO CALOGERO CF: 02518900846 DISCAVA SRL CF: 03184430928 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL CF: 03533141200 Raggruppamento: R.I.A.M. SRL CF: 00240840843 CONSORZIO STABILE REAL EUROPE CF: 04775630280 CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A.R.L. CF: 02668400845 ICOLEN SRL CF: 02634270843	ICOLEN SRL CF: 02634270843

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

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<table>

<tr>

<th>Lotto</th>

<th>Partecipanti</th>

<th>Aggiudicatari</th>

<tr>

<td>CIG: 8417984427

Oggetto: LAVORI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'INCROCIO NARO CANICATTI' CAMASTRA CON APPOSIRTA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E LA INSTALLAZIONE DI SEMAFORI INTELLIGENTI

Importo aggiudicato: € 31656.30

Somme liquidate: € 31656.30

Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>essequattro costruzioni CF: 02325280846</li>

<li>NOTARO LORETO CF: 01506630852</li>

</ul></td>

<li>NOTARO LORETO CF: 01506630852</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z4D264F64E

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL QUARTO NOBILE DI VIA DANTE

Importo aggiudicato: € 10800.19

Somme liquidate: € 10800.19

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>EDIL SERVICE SRL CF: 02867980845</li>

</ul></td>

<li>EDIL SERVICE SRL CF: 02867980845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z422D43EC8

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE STRADALE DEL TRATTO INIZIALE DI VIA MATTEOTTI

Importo aggiudicato: € 22495.89

Somme liquidate: € 22495.89

Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

</ul></td>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: 7920546155

Oggetto: LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA ARCXHEOLOGICA DI ACCESSO AL CASTELLO CHIARAMONTANO VIA DI FUGA DELLA FASCIA URBANA

Importo aggiudicato: € 735131.22

Somme liquidate: € 735131.22

Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 25-05-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</td>

<li>Raggruppamento:

DI PIAZZA FRANCESCO CF: 06009490829

CARCHIDI COSTRUZIONI SNC DI GIORDANO ROSARIO & C. CF: 05546490821

</li>

<li>Raggruppamento:

VICAN COSTRUZIONI SRL CF: 02552330843

GI.CA.RO. SRL CF: 01696580768

</li>

<li>Raggruppamento:

OLIVA SRL CF: 00411340839

ANTIUM COSTRUZIONI CF: 01704360831

</li>

<li>Raggruppamento:

EDILIZIA 2G SRL CF: 01406850881

IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO CF: 00899600886

</li>

<li>Raggruppamento:

GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL CF: 01852570850

APPALTI GENERALI 2011 CF: 03740990613

</li>

<li>Raggruppamento:

MOSEDIL s.r.l. CF: 01802830842

PUCA COSTRUZIONI CF: 03970540963

</li>

<li>Raggruppamento:

NUOVA TECNOPOLIS SRL CF: 02711920831

GRILLO INFRASTRUTTURE SRL CF: 02994060834

</li>

<li>Raggruppamento:

AN.SA. SRL CF: 00672560869

AZIMUT LAVORI CF: 03573120874

</li>

<li>Raggruppamento:

NASELLO SRL CF: 06300580823

PASSARELLO SRL CF: 06374320825

</li>

<li>Raggruppamento:

2C COSTRUZIONI SRL CF: 08941961008

PA COSTRUZIONI GENERALI CF: 03163210796

</li>

<li>Raggruppamento:

PEGASO COSTRUZIONI CF: 02878860838

SILVESTRO COSTRUZIONI CF: 02071850800

</li>

<li>Raggruppamento:

C&L COSTRUZIONI SRL CF: 01957100850

C.R.M. ESCAVAZIONI CF: 04116730484

</li>

<li>Raggruppamento:

PUMA SRL CF: 01770620811

OMNIA SRL CF: 01927480812

</li>

<li>Raggruppamento:

CAPIZZELLO EMANUELE CF: 01318740857

CAPIZZELLO ANTONIO SRL UNIPERSONALE CF: 01909810853

</li>

<li>Raggruppamento:

EDILSERVICE SOC. COOP. CF: 02119210835

IGECOS DI SPEZIALE CF: 01713260832

</li>

<li>Raggruppamento:

EDILROAD SRL CF: 02626780841

CONSORZIO CENACOLO SCARL CF: 04392850618

</li>

<li>Raggruppamento:

COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL CF: 03153180835

VEGAL COSTRUZIONI CF: 02912020613

</li>

<li>Raggruppamento:

PROGRESSO GROUP SRL CF: 02677140846

MARTINA COSTRUZIONI CF: 03080130366

</li>

<li>Raggruppamento:

LO CASCIO LUIGI CF: 04764300820

NEW VERDE SRL CF: 04956271219

</li>

<li>Raggruppamento:

ITALIANO MARCO CF: 00501240824

AEMME SRL CF: 02503080844

</li>

<li>Raggruppamento:

ACOGEN SRL CF: 05036850872

ITALBETON SRL CF: 01027900222

</li>

<li>Raggruppamento:

SAULLO PIETRO CF: 01938110812

SOLE SOC. COOP. CF: 01779970811

</li>

<li>Raggruppamento:

MARINO ROSARIO CF: 01599030812

FRAMICH SRL CF: 04715450872

</li>

<li>Raggruppamento:

C&G COSTRUZIONI CF: 02577030840

MOTECO SRL CF: 01851420156

</li>

<li>COSPIN SRL CF: 04712420878</li>

<li>CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL CF: 04157170871</li>

<li>FALCO COSTRUZIONI SRL CF: 01815390859</li>

<li>GEOTEK SRL CF: 02266680814</li>

<li>RAICOST SRL CF: 05548770824</li>

<li>G.R. COSTRUZIONI SRL CF: 03088000835</li>

<li>TRUSCELLI SALVATORE CF: 01838290854</li>

<li>TEK INFRASTRUTTURE CF: 05436080823</li>

<li>UNICOS SRL CF: 04486110879</li>

<li>iMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI CA.TI.FRA SRL CF: 01825880832</li>

<li>CONSORZIO STABILE TEOREMA CF: 08411021218</li>

<li>COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL CF: 03452190832</li>

<li>EUROROCK SRL CF: 00500880224</li>

<li>ARCHAS CF: 04657630879</li>

<li>OCTOPUS CONSORZIO STABILE CF: 11452041004</li>

<li>INTEA SRL CF: 01774340846</li>

<li>SPAMPINATO GROUP SRL CF: 04726470877</li>

<li>NEVADA SRL CF: 04363000615</li>

<li>CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL CF: 01385120850</li>

<li>GEOMAR DI MUSUMECI CF: MSMMRP76C67C351Y</li>

<li>INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL CF: 02043450879</li>

<li>S.C.A UNIPERSONALE SRL CF: 03307450837</li>

<li>TECNO GROUP CF: 05570580828</li>

<li>C.G.SYSTEM SRL CF: 05566180823</li>

<li>GUARNERI SRL CF: 01930510852</li>

<li>QUINTALVI SRL CF: 03106950839</li>

<li>GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL CF: 01628680850</li>

<li>PELORITANA APPALTI CF: 02835300837</li>

<li>GEOSONDA COSTRUZIONI SRL CF: 01993260841</li>

<li>Impresa Pullara Calogero CF: 02279850842</li>

<li>F.M.S.COSTRUZIONI GENERALI SRL CF: 01791670859</li>

<li>DEMETRA LAVORI SRL CF: 01838830857</li>

<li>EDILCENTRO DI SIMONE MARCHETTA CF: 01943600831</li>

<li>PORTO COSTRUZIONI SRL CF: 04370470876</li>

<li>ICOLEN SRL CF: 02634270843</li>

<li>BOSCARINO ROSARIO CF: 00908850886</li>

<li>CONSORZIO STABILE OSCAR CF: 01861060760</li>

<li>PASCAL COSTRUZIONI SRL CF: 02394100842</li>

<li>AGOSTA COSTRUZIONI SRL CF: 01220430886</li>

<li>VALORI S.c.ar.l. Consorzio Stabile CF: 08066951008</li>

<li>UNYON CONSORZIO STABILE CF: 14341341007</li>

<li>ATHANOR CONSORZIO STABILE CF: 06936440723</li>

<li>VASSALLO CALOGERO CF: 02518900846</li>

<li>pisciotta costruzioni srl CF: 00144390820</li>

<li>MUNEGLIA SALVATORE CF: 01328550882</li>

<li>bongiovanni costruzioni sas CF: 02409690845</li>

<li>PUCA COSTRUZIONI CF: 03970540963</li>

<li>HOPER DI RIZZO GAETANA CF: 02698870843</li>

<li>C.F.C. COSTRUZIONI CF: 02682701210</li>

<li>CHISARI GAETANO CF: 02412350791</li>

<li>PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO & C. CF: 01531790853</li>

<li>RUSSOTTO SRL CF: 02297500841</li>

<li>PRESTI SRL CF: 02097900837</li>

<li>LE.IL COSTRUZIONI SRL CF: 06211420820</li>

<li>essequattro costruzioni CF: 02325280846</li>

<li>BONO COSTRUZIONI SRL CF: 04446360820</li>

<li>SI.CO. EDILI SRL CF: 02660610847</li>

<li>CANTIERI RIUNITI SRL CF: 02518290875</li>

<li>ALKANTARA COSTRUZIONI SRL CF: 02664250830</li>

<li>REPIN SRL CF: 03004880872</li>

<li>SAVATTERI COSTRUZIONI SRL CF: 01602950857</li>

<li>FANARA COSTRUZIONI SRL CF: 02490900848</li>

<li>CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO CF: 05302390827</li>

<li>FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL CF: 04252720828</li>

<li>OPERA APPALTI SRL CF: 03016990834</li>

<li>BREDIL SRL CF: 02478270842</li>

<li>INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL CF: 02043450879</li>

<li>PUCA COSTRUZIONI CF: 03970540963</li>

<li>TRINACRIA APPALTI SRL CF: 05072400871</li>

<li>GENCO SRL CF: 01989330855</li>

<li>C.A.E.C. consorzio art. edile comiso CF: 00573670882</li>

<li>SGRO' ALBERTO ALVARO CF: SGRLRT63A12E854W</li>

<li>ISOR costruzioni s.r.l. CF: 02488860848</li>

<li>PATRIARCA GROUP SRL CF: 01646640886</li>

<li>EMMECCI SRL CF: 05648090826</li>

<li>TROVATO MARTINO SANTO CF: 01602190835</li>

<li>M.R. COSTRUZIONI SRL CF: 01853640850</li>

<li>GEODESIA SRL CF: 01654040854</li>

<li>AMATA SRL CF: 03224450837</li>

<li>COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL CF: 01720490851</li>

<li>C.S. COSTRUZIONI SRL CF: 04180190870</li>

<li>AVENI SRL CF: 02675130831</li>

<li>CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL CF: 02611980836</li>

<li>CONSORZIO KREA CF: 01794580850</li>

<li>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL CF: 03533141200</li>

<li>R.T.I. B.C. IMPIANTI CF: 01661590891</li>

<li>SOFIA COSTRUZIONI CF: 04713650820</li>

<li>BDF APPALTI SRL CF: 01649200845</li>

<li>ANGELICO MARIO COSTRUZIONI CF: 01374420881</li>

<li>COSTRUZIONE GREEN CF: 02729340840</li>

<li>NEW VERDE SRL CF: 04956271219</li>

<li>FIGECO CF: 04842650873</li>

<li>EUROVEGA ARL CF: 01515630836</li>

<li>GRUPPO VENERE SRL CF: 01846410858</li>

<li>SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO CF: 02582990814</li>

<li>EUROSESTANTE SRL CF: 04703140873</li>

<li>COFEDIL CF: 04949150827</li>

<li>LA PIANA GIUSEPPE CF: 00271260853</li>

<li>REDIAL SRL CF: 02558570848</li>

<li>COGEMAT SRL CF: 02386350819</li>

<li>DI RAIMONDO COSTRUZIONI CF: 01340300886</li>

<li>EVERE GREEN SRL CF: 02535770834</li>

<li>CRISCENZO COSTRUZIONI SRL CF: 01782150849</li>

<li>NEW ENERGY GROUP SRL CF: 02297570844</li>

<li>MACOS SOCIETA' COOPERATIVA CF: 02739720841</li>

<li>MEDI APPALTI SRL CF: 03009630876</li>

<li>SAGEDIL SRL CF: 02761810841</li>

<li>CARPE DIEM SRL CF: 02500910845</li>

<li>F.A.E. COSTRUZIONI CF: 01761250859</li>

<li>c.c.s. group CF: 03277921205</li>

<li>FERRARA SRL CF: 02808730838</li>

<li>IMPREFAR SRL CF: 02743700847</li>

<li>CATALANO MICHELE CF: 02319330813</li>

<li>SORRENTI IMPIANTI SRL CF: 04417260827</li>

<li>CIVIESSE SRL CF: 02581640840</li>

<li>NUROVI SRL CF: 01803830858</li>

<li>MONDELLO COSTRUZIONI SRL CF: 02761240833</li>

<li>EDILZETA CF: 07662361000</li>

<li>ZARA APPALTI SRL CF: 05483260724</li>

<li>EREDI GERACI SALVATORE SRL CF: 01427670854</li>

<li>S.V. COSTRUZIONI SRL CF: 02706890833</li>

<li>ELCAL SRL CF: 02428150847</li>

<li>A.E.GI. SPADARO CF: 01778730893</li>

<li>INTERCANTIERI CF: 02532890841</li>

<li>R3 COSTRUZIONI CF: 04355280878</li>

<li>dI PIAZZA SRL CF: 02565950843</li>

<li>MESSINA COSTRUZIONI SRL CF: 02674230830</li>

<li>DILENA CALOGERO & c. SAS CF: 01721110854</li>

<li>IMPRESA EDILE NUCIFORA ALFIO CF: 02425730872</li>

<li>AGRIMPIANTI SRL CF: 02617150848</li>

<li>D'ANNA GEOM. GIUSEPPE CF: 04522920828</li>

<li>G.F.COSTRUZIONI SRL CF: 04408900878</li>

<li>DI NICA COSTRUZIONI SRL CF: 02389540846</li>

<li>GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL CF: 02834980845</li>

<li>HELIOS CONSORZIO STABILE CF: 00605880822</li>

<li>DI RAIMONDO COSTRUZIONI CF: 01340300886</li>

<li>D'ALBERTI GIUSEPPE CF: 01825680810</li>

<li>GRESY APPALTI SRL CF: 04368150878</li>

<li>MAMMANA MICHELANGELO CF: 01936500832</li>

<li>LOVERAL SRL CF: 02135460836</li>

<li>SO.GE.GA COSTRUZIONI CF: 04193620616</li>

<li>CONPAT SCARL CF: 06044391214</li>

<li>VOTI ANTONIO CF: 01955480817</li>

<li>CONSTRUCTA PLUS SRL CF: 01937820833</li>

<li>SGARITO GROUP SRL CF: 02555360847</li>

<li>SENATORE GOEM. PASQUALE CF: 02026890786</li>

<li>NUOVI LAVORI SAS CF: 01899470841</li>

<li>ZAB COSTRUZIONI SRL CF: 01976880847</li>

<li>G.M.P. COSTRUZIONI SRL CF: 01832600850</li>

<li>FLUMEC SRL CF: 02324330840</li>

<li>I.CO.LI DI LI DETRI CF: 00723220828</li>

<li>COGESP SRL CF: 02755810849</li>

<li>CANTIERI EDILI SRL CF: 02426990848</li>

<li>PUCA COSTRUZIONI CF: 03970540963</li>

<li>TC TECNOTEAM CF: 04082670870</li>

<li>DMC DAMAR COSTRUZIONI SRL CF: 03888260829</li>

<li>ITACA SCARL CF: 02448020848</li>

<li>COSPIN SRL CF: 04712420878</li>

<li>S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL CF: 03643290871</li>

<li>AMATO MARIO CF: 01020680888</li>

<li>FAREL IMPIANTI SRL CF: 02473780845</li>

<li>CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI CF: 05092830875</li>

<li>SICIL TECNO IMPIANTI CF: 02647850821</li>

<li>CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL CF: 03256190830</li>

<li>IPSALE SRL CF: 01167350865</li>

<li>CO.ME.AP CONSORZIO STABILE CF: 04155930870</li>

<li>KALOS GROUP SRL CF: 02400330847</li>

<li>TECNO SUD DI CONTI CARMELO CF: 00099140899</li>

<li>CAVALLI SALVATORE CF: 03306360870</li>

<li>VIMAN SRL CF: 01526680853</li>

<li>CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. CF: 01483060628</li>

<li>DM costruzioni CF: 01984890846</li>

<li>COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C.SAS CF: 01374060851</li>

<li>G.P. COSTRUZIONI CF: 03986690877</li>

<li>APPALTI E COSTRUZIONI SRL CF: 04746980657</li>

<li>EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP. ARL CF: 01581970850</li>

<li>SA.GI. COSTRUZIONI SAS CF: 12635830156</li>

<li>buzzanca basilio CF: 01975940832</li>

<li>C.S.T. COSTRUZIONI SRL CF: 01663030854</li>

<li>Piazza costruzioni s.r.l. CF: 01307010858</li>

<li>IMPREFAR SRL CF: 02743700847</li>

<li>COSMAK SRL CF: 03099860839</li>

<li>TECNO COSTRUZIONI SRL CF: 04335830826</li>

<li>EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS CF: 01472590858</li>

<li>TORSTEN COSTRUZIONI SRL CF: 04636340871</li>

<li>S.B.S. COSTRUZIONI SRL CF: 03981790870</li>

<li>DUE ESSE COSTRUZIONI SRL CF: 01297270850</li>

<li>IMPRESA CALVO SRL CF: 01114980897</li>

<li>LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. CF: 01204270852</li>

<li>CAPOBIANCO GIUSEPPE CF: CPBGPP79H02A089S</li>

<li>EFFEPI SRL CF: 01053460059</li>

<li>ROMEO COSTRUZIONI CF: 02911830830</li>

<li>SOTER SRL CF: 00810290486</li>

<li>EDIL VINCENT SRL CF: 04767380878</li>

<li>priolo roberto srl CF: 05367550828</li>

<li>SAN MICHELE COSTRUZIONI SRL CF: 02461280840</li>

<li>BEGEN INFRASTRUTTURE SRL CF: 01382890117</li>

<li>COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI CF: 02575120841</li>

<li>SORCE COSTRUZIONI CF: 01968210854</li>

<li>LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GIUSEPPE CF: 00679660860</li>

<li>GEN COSTRUZIONI CF: 01702160852</li>

</ul></td>

<li>CIVIESSE SRL CF: 02581640840</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z49F0ACBA

Oggetto: Affidamento diretto, previa consultazione di piu’ operatori economici per la fornitura Faretti da collocare nei documenti dislocati nel centro abitato.

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>Ditta Ferraro Antonio CF: 01858190844</li>

</ul></td>

<li>Ditta Ferraro Antonio CF: 01858190844</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z332ED6A4D

Oggetto: Fornitura di una una golf car elettrica usata per il cimitero comunale a supporto delle persone anziane

Importo aggiudicato: € 3800.00

Somme liquidate: € 3800.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

</ul></td>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z522E83465

Oggetto: Fornitura e collocazione di attrezzo fitnes trazione alla sbarra, arrampicata orizzontale, da collocare nella Villa Comunale, di una giostra per disabili e pavimentazione antitrauma

Importo aggiudicato: € 16222.58

Somme liquidate: € 16222.58

Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>VASKO REAL ESTATE CF: 02733270843</li>

<li>PUCA COSTRUZIONI CF: 03970540963</li>

<li>INFANTINO IGNAZIO CF: 06166880820</li>

</ul></td>

<li>VASKO REAL ESTATE CF: 02733270843</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z442E94713

Oggetto: Fornitura di n. 5000 mascherine chirurgiche uso civile certificate di colore azzurro, sia per adulti che per bambini per il contenimento del rischio da coronavirus –covid 19

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>MAIKII SRL CF: 04196500260</li>

</ul></td>

<li>MAIKII SRL CF: 04196500260</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZD52E2EB5C

Oggetto: FORNITURA DI NR. 1 POSTAZIONE INFORMATIVA DI PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) INFORMACITTÀ PER AMBITO URBANO CON TECNOLOGIA LED E PIATTAFORMA DIGITALE

Importo aggiudicato: € 7413.94

Somme liquidate: € 7413.94

Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>IRIS Display srl CF: 02712310545</li>

</ul></td>

<li>IRIS Display srl CF: 02712310545</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z752E9468E

Oggetto: FORNITURA TRANSENNE IN R.E.

Importo aggiudicato: € 2765.00

Somme liquidate: € 2765.00

Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>INFANTINO FORNITURE CF: 01886760840</li>

</ul></td>

<li>INFANTINO FORNITURE CF: 01886760840</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z772E33EDB

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTODI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO

Importo aggiudicato: € 4040.44

Somme liquidate: € 4040.44

Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 15-09-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</td>

<li>DESTRO LILLO CF: 01433490842</li>

</ul></td>

<li>DESTRO LILLO CF: 01433490842</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z3C2E266F0

Oggetto: progettazione, di calcoli e collaudo statico, finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche della casa municipale

Importo aggiudicato: € 8135.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</td>

<li>LIA PACINELLA CF: PCNLIA81T64A089E</li>

</ul></td>

<li>LIA PACINELLA CF: PCNLIA81T64A089E</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z022C28883

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE DEL CANTIERE DI LAVORO DI VIA LAUDICINA

Importo aggiudicato: € 364.95

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>ING. NOLA STEFANO CF: 01628250811</li>

<li>ING. AGOSTINO CURTO PELLE CF: 02740000845</li>

<li>MATARAZZO ENGINEERING CF: 05122700874</li>

<li>NADIA SALVAGGIO CF: 02393440843</li>

<li>FRAGAPANE SALVATORE CF: 05809520827</li>

</ul></td>

<li>ING. NOLA STEFANO CF: 01628250811</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZC82C288EF

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE DEL CANTIERE DI LAVORO DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE

Importo aggiudicato: € 379.95

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>ING. NOLA STEFANO CF: 01628250811</li>

<li>FRAGAPANE SALVATORE CF: 05809520827</li>

<li>NADIA SALVAGGIO CF: 02393440843</li>

<li>ING. AGOSTINO CURTO PELLE CF: 02740000845</li>

<li>MATARAZZO ENGINEERING CF: 05122700874</li>

</ul></td>

<li>ING. NOLA STEFANO CF: 01628250811</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z4F2C288AD

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE DEL CANTIERE DI LAVORO DI VIA ROMA

Importo aggiudicato: € 349.95

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>ING. NOLA STEFANO CF: 01628250811</li>

<li>NADIA SALVAGGIO CF: 02393440843</li>

<li>FRAGAPANE SALVATORE CF: 05809520827</li>

<li>ING. AGOSTINO CURTO PELLE CF: 02740000845</li>

<li>MATARAZZO ENGINEERING CF: 05122700874</li>

</ul></td>

<li>ING. NOLA STEFANO CF: 01628250811</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: 0000000000

Oggetto: RIMOZIONE CARCASSA CAVALLO IN C.DA ROCCA DI MENDOLA

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZC52D9F3B1

Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI

Importo aggiudicato: € 2187.00

Somme liquidate: € 2187.00

Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>J DEMOS CF: 02066400405</li>

</ul></td>

<li>J DEMOS CF: 02066400405</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z0B2E43833

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA S. CALOGERO

Importo aggiudicato: € 1823.10

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>GALLO VINCENZO CF: GLLVCN83E16A089Q</li>

</ul></td>

<li>GALLO VINCENZO CF: GLLVCN83E16A089Q</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZD52F2EB5C

Oggetto: FORNITURA DI UN PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INFOCITTA'

Importo aggiudicato: € 7413.94

Somme liquidate: € 7413.94

Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>IRIS Display srl CF: 02712310545</li>

</ul></td>

<li>IRIS Display srl CF: 02712310545</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZE32E2F30E

Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE TOTEM NELLA CITTA' DEI BIMBI

Importo aggiudicato: € 8650.00

Somme liquidate: € 8650.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

</ul></td>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZF82CE444D

Oggetto: FORNITURA DIVISORI PARAFIATO IN PLEXIGLASS

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>MAIRA DIGIT PRINTING CF: 02834950848</li>

</ul></td>

<li>MAIRA DIGIT PRINTING CF: 02834950848</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZAE2E0F98E

Oggetto: COLLOCAZIONE TOTEM CON SEGNALETICA STRADALE TURISTICA

Importo aggiudicato: € 2518.55

Somme liquidate: € 2518.55

Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z192DF32A8

Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE, COLLAUDO PER INSTALLAZIONE SEMAFORI INTELLIGENTI

Importo aggiudicato: € 8700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</td>

<li>MANZONE GIUSEPPE CF: MNZGPP75B02A089F</li>

<li>SILLITTI FABIO CF: 02373630843</li>

<li>BARBERI LUIGI CF: 02031940840</li>

</ul></td>

<li>MANZONE GIUSEPPE CF: MNZGPP75B02A089F</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZD92BED18F

Oggetto: FORNITURA MATERIALE OCCCORRENTE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 2963.00

Somme liquidate: € 2963.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZA22BECF7B

Oggetto: NOLEGGIO FORNITURA MATERIALE E NOLEGGIO AUTOGRU

Importo aggiudicato: € 6006.99

Somme liquidate: € 6006.99

Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZF82C914BF

Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTI RISULTANTI DA CADITOIE STRADALI

Importo aggiudicato: € 5579.00

Somme liquidate: € 5579.00

Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>TRAINA SRL CF: 02406330841</li>

</ul></td>

<li>TRAINA SRL CF: 02406330841</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z022C82DB9

Oggetto: SRVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA STRADE

Importo aggiudicato: € 1120.00

Somme liquidate: € 1120.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 23-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>TRAINA SRL CF: 02406330841</li>

</ul></td>

<li>TRAINA SRL CF: 02406330841</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZEF2DEB307

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PANNELLI IN ETERNIT IN DISCARICA

Importo aggiudicato: € 2178.00

Somme liquidate: € 2178.00

Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

</ul></td>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z2A2C735A9

Oggetto: CONFERIMENTO ALLA DISCARICA DI COZZO VUTURO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA

Importo aggiudicato: € 38400.00

Somme liquidate: € 38400.00

Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>CICLAT TRASPORTI E AMBINETE SOC. COOP. CF: 02365600390</li>

</ul></td>

<li>CICLAT TRASPORTI E AMBINETE SOC. COOP. CF: 02365600390</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z992C67FCC

Oggetto: AFFIDAMENTO NOLO FORIPRODUTTORE

Importo aggiudicato: € 468.00

Somme liquidate: € 468.00

Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>GABRIELE VELARDITA CF: 06071130820</li>

</ul></td>

<li>GABRIELE VELARDITA CF: 06071130820</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZC52BF5B51

Oggetto: ASSICURAZIONE RCADI N. 3 AUTOMEZZI DI PROPIETA' COMUNALE

Importo aggiudicato: € 2974.08

Somme liquidate: € 2974.08

Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>UNIPOL SAI CF: 03740811207</li>

</ul></td>

<li>UNIPOL SAI CF: 03740811207</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZOB2BF5B30

Oggetto: ASSICURAZIONE DI N 4 AUTOMEZZI COMUNALE

Importo aggiudicato: € 1760.00

Somme liquidate: € 17600.00

Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>HDI ASSICURAZIONI SPA CF: 04349061004</li>

</ul></td>

<li>HDI ASSICURAZIONI SPA CF: 04349061004</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z772C6BB44

Oggetto: DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO PER COVID 19

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZE72C470BD

Oggetto: ASSICURAZIONI RCT PER N. 7 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Importo aggiudicato: € 289.80

Somme liquidate: € 289.80

Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>GENERALI ASSICURAZIONI CF: 01333550323</li>

</ul></td>

<li>GENERALI ASSICURAZIONI CF: 01333550323</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZB22C7360A

Oggetto: SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Importo aggiudicato: € 3050.00

Somme liquidate: € 3050.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z092F408FF

Oggetto: SANIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE E UFFICI DECENTRATI

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 15-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZB52F36B6B

Oggetto: INSTALLAZIONE PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE - INFOCITTA' E MATRIALE RIFACIMENTO MARCIAPIEDE

Importo aggiudicato: € 2892.00

Somme liquidate: € 2892.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 13-11-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

</ul></td>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z492F0ACBA

Oggetto: FORNITURA FARETTI

Importo aggiudicato: € 3050.00

Somme liquidate: € 3050.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>Ditta Ferraro Antonio CF: 01858190844</li>

</ul></td>

<li>Ditta Ferraro Antonio CF: 01858190844</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZF02F068FC

Oggetto: FORNITURA 1000 MASCHERINE CHIRURGICHE

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 250.00

Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>WEST EUROPA CF: 06863920960</li>

</ul></td>

<li>WEST EUROPA CF: 06863920960</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z972F022AC

Oggetto: FORNITURA BUSTE CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI

Importo aggiudicato: € 95.80

Somme liquidate: € 95.80

Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>POSTE ITALIANE CF: 01114601006</li>

</ul></td>

<li>POSTE ITALIANE CF: 01114601006</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z852EC0BD3

Oggetto: FORNITURA DI N3 OROLOGI MARCA TEMPO

Importo aggiudicato: € 2574.00

Somme liquidate: € 2574.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>2L DI LO SARDO VINCENZO CF: 01629890847</li>

</ul></td>

<li>2L DI LO SARDO VINCENZO CF: 01629890847</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZE52EBBBCF

Oggetto: INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO SULLA SICUREZZA

Importo aggiudicato: € 3450.00

Somme liquidate: € 3450.00

Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>EFEI ITALIA CF: 02835640844</li>

</ul></td>

<li>EFEI ITALIA CF: 02835640844</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z202EB694C

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 8000.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>SODEXO CF: 00805980158</li>

</ul></td>

<li>SODEXO CF: 00805980158</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZA12E8A8CB

Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA

Importo aggiudicato: € 10001.00

Somme liquidate: € 10001.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>GIULIO EINAUDI EDITORE CF: 08367150151</li>

</ul></td>

<li>GIULIO EINAUDI EDITORE CF: 08367150151</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z372E54CC9

Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON

Importo aggiudicato: € 976.00

Somme liquidate: € 976.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZA92E58CD9

Oggetto: MANUTENZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'ASILO NIDO DI PIAZZA PERTINI

Importo aggiudicato: € 5571.30

Somme liquidate: € 5571.30

Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847</li>

</ul></td>

<li>NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZA22E690BF

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI

Importo aggiudicato: € 25000.00

Somme liquidate: € 25000.00

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 22-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>SAIS TRASPORTI CF: 04417970821</li>

</ul></td>

<li>SAIS TRASPORTI CF: 04417970821</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z8D2CE44E0

Oggetto: REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE PAESC

Importo aggiudicato: € 15563.00

Somme liquidate: € 15563.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>CONTRINO SALVATORE CF: 02178820847</li>

</ul></td>

<li>CONTRINO SALVATORE CF: 02178820847</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z882CE69C4

Oggetto: AGGIORNAMENTO DVR A SEGUITO DI COVID 19

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>EFEI ITALIA CF: 02835640844</li>

</ul></td>

<li>EFEI ITALIA CF: 02835640844</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZD52CF5443

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ESTIVO CORPO VIGILI URBANI

Importo aggiudicato: € 2228.00

Somme liquidate: € 2228.00

Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>MATOS CF: 03033590836</li>

</ul></td>

<li>MATOS CF: 03033590836</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZB62CFC968

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 DRONE

Importo aggiudicato: € 2715.20

Somme liquidate: € 2715.20

Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>ELITE CONSULTING CF: 13146011005</li>

</ul></td>

<li>ELITE CONSULTING CF: 13146011005</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZA22D0FEBF

Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI

Importo aggiudicato: € 3996.00

Somme liquidate: € 3996.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>BARBARA VIAGGI CF: 12345678910</li>

</ul></td>

<li>BARBARA VIAGGI CF: 12345678910</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: zdd2cfc827

Oggetto: fornitura di uno scivolo in resina e pavimentazione antitrauma nel parco giochi robinson

Importo aggiudicato: € 5191.10

Somme liquidate: € 5191.10

Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>INFANTINO IGNAZIO CF: 06166880820</li>

</ul></td>

<li>INFANTINO IGNAZIO CF: 06166880820</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: z412d0ff13

Oggetto: INTERVENTI TELEASSISTENZA PER AREA FINANZIARIA

Importo aggiudicato: € 1464.00

Somme liquidate: € 1464.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>AP KAPPA CF: 08543640158</li>

</ul></td>

<li>AP KAPPA CF: 08543640158</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZC52D1B2C8

Oggetto: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z112D4171A

Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA CENTRO ABITATO

Importo aggiudicato: € 1429.60

Somme liquidate: € 1429.60

Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-06-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>SICURVIA CF: 02709730846</li>

<li>MAIRA DIGIT PRINTING CF: 02834950848</li>

<li>RADIO VELA CF: 02111700841</li>

</ul></td>

<li>SICURVIA CF: 02709730846</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z0B2BECE00

Oggetto: NOLEGGIO DISSUASORI FESTA DEL SANTO PATRONO

Importo aggiudicato: € 1586.00

Somme liquidate: € 1586.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z672BA4082

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO CANONE PA DIGITALE

Importo aggiudicato: € 6517.00

Somme liquidate: € 6517.00

Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>PA DIGITALE CF: 01837680837</li>

</ul></td>

<li>PA DIGITALE CF: 01837680837</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z0F2BA4052

Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA

Importo aggiudicato: € 10028.00

Somme liquidate: € 10028.00

Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>AP KAPPA CF: 08543640158</li>

</ul></td>

<li>AP KAPPA CF: 08543640158</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z262BA252F

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA RSU DISMESSA DI C/DA MINTINELLA

Importo aggiudicato: € 1123.00

Somme liquidate: € 1123.00

Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>GESIND SRL CF: 01354140855</li>

</ul></td>

<li>GESIND SRL CF: 01354140855</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z4E2DF2A64

Oggetto: LAVORI DI RIAPERTURA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA MEDIA S. AGOSTINO

Importo aggiudicato: € 4698.00

Somme liquidate: € 4698.00

Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847</li>

</ul></td>

<li>NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZD72DE8D2F

Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE

Importo aggiudicato: € 9028.00

Somme liquidate: € 9028.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 05-08-2020

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z8A2DE8141

Oggetto: FORNITURA DI 10000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER USO CIVILE

Importo aggiudicato: € 3645.00

Somme liquidate: € 3645.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 05-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>WEST EUROPA CF: 06863920960</li>

</ul></td>

<li>WEST EUROPA CF: 06863920960</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZD52DBB90F

Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07

Importo aggiudicato: € 5928.00

Somme liquidate: € 5928.00

Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>TRAINA SRL CF: 02406330841</li>

</ul></td>

<li>TRAINA SRL CF: 02406330841</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZBA2D8D94B

Oggetto: ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO DR68159

Importo aggiudicato: € 299.00

Somme liquidate: € 299.00

Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>UNIPOL SAI CF: 03740811207</li>

</ul></td>

<li>UNIPOL SAI CF: 03740811207</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z312CDCEEF

Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2

Importo aggiudicato: € 1650.00

Somme liquidate: € 1650.00

Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>SANI CORPORATE SRL CF: 09540771004</li>

</ul></td>

<li>SANI CORPORATE SRL CF: 09540771004</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z742C98538

Oggetto: FORNITURA 2000MASCHERINE CHIRURGICHE

Importo aggiudicato: € 1920.00

Somme liquidate: € 1920.00

Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 25-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>SANI CORPORATE SRL CF: 09540771004</li>

</ul></td>

<li>SANI CORPORATE SRL CF: 09540771004</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z9B2CA490A

Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE E UFIICI DECENTRATI

Importo aggiudicato: € 1600.00

Somme liquidate: € 1600.00

Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z0F2CBE45C

Oggetto: FORNITURA DI PIEDE AUTOPORTANTE E MASCHERINE PET

Importo aggiudicato: € 1881.85

Somme liquidate: € 1881.85

Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>MAIRA DIGIT PRINTING CF: 02834950848</li>

</ul></td>

<li>MAIRA DIGIT PRINTING CF: 02834950848</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZB82C8510D

Oggetto: FORNITURA DI DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Importo aggiudicato: € 2009.95

Somme liquidate: € 2009.95

Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

<li>LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZAA2B7E107

Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER CANTIERE SCUOLA

Importo aggiudicato: € 44.90

Somme liquidate: € 44.90

Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>CARPE DIEM CF: 00765220843</li>

</ul></td>

<li>CARPE DIEM CF: 00765220843</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: Z502B73B95

Oggetto: FORNITURA TARGHE E CARTELLONI PER CANTIERI DI LAVORO

Importo aggiudicato: € 294.63

Somme liquidate: € 294.63

Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 13-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>VITELLO CALOGERO CF: 00315620849</li>

</ul></td>

<li>VITELLO CALOGERO CF: 00315620849</li>

</ul></td>

</tr>

<tr>

<td>CIG: ZBB2BECC39

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E SISTEMAZIONE ATRIO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 7175.00

Somme liquidate: € 7175.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

<li>ALONGI BALDASSARE CF: 01573780846</li>

</ul></td>

</tr>

</table>

Città di Naro

Sito internet ufficiale

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: ZF23826AF4 Oggetto: LAVORI URGENTI DI PULIZIA E TRANSENNATURA DI VARIE STRADE CITTADINE A SEGUITO DI VARI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEL 13/10/2022 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 23-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847
CIG: ZE536AFCDD Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione beni comunali Importo aggiudicato: € 214.50 Somme liquidate: € 214.50 Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 04-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	URSO SALVATORE CF: 02198330843	URSO SALVATORE CF: 02198330843
CIG: Z1A36ABA62 Oggetto: Affidamento diretto per servizio di fornitura di una fotocopiatrice a nolo per gli uffici comunali periodo dal 14/04/2022 al 13/04/2023 Importo aggiudicato: € 470.33 Somme liquidate: € 470.33 Tempi di completamento: dal 28-05-2022 al 28-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GABRIELE VELARDITA CF: 06071130820	GABRIELE VELARDITA CF: 06071130820
CIG: 93121759E7 Oggetto: Spesa per la retta di ricovero di n. 5 disabili inseriti nella ComunitÃ -Alloggio "Prometeo" gestita dalla Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti"a r.l. di Naro Importo aggiudicato: € 146200.00 Somme liquidate: € 72826.32 Tempi di completamento: dal 12-07-2023 al 12-07-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	comunità alloggio prometeo CF: 02062840844	comunità alloggio prometeo CF: 02062840844
CIG: Z6038D8533 Oggetto: Fornitura registri stato civile con i relativi allegati modello SICRA WEB Importo aggiudicato: € 1993.85 Somme liquidate: € 1993.85 Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 19-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli SPA CF: 01765040405	Maggioli SPA CF: 01765040405
CIG: Z8437F3902 Oggetto: Rinfresco evento giovani artisti e committenza pubblica Importo aggiudicato: € 183.00 Somme liquidate: € 183.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	sapori di sicilia sas di milazzo CF: 01791720468	sapori di sicilia sas di milazzo CF: 01791720468
CIG: Z8137F0246 Oggetto: Montaggio e smontaggio palco evento giovani artisti e committenza pubblica Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 20-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847
CIG: Z5F37F1F59 Oggetto: Servizio attivazione stampa moduli stato civile nuova normativa Importo aggiudicato: € 976.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-10-2022 al 05-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli SPA CF: 01765040405	Maggioli SPA CF: 01765040405
CIG: ZB037A96BC Oggetto: Servizio spedizione cartoline elezioni regionali 25/09/2022 Importo aggiudicato: € 5378.92 Somme liquidate: € 5378.92 Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 08-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Seonet italia srl CF: 66599105799	Seonet italia srl CF: 66599105799
CIG: Z32393EAEE Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per le attivitÃ istituzionali-amministrative degli uffici comunali Importo aggiudicato: € 994.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 21-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	diesse office di Di Giacomo Settimo CF: 02198870848	diesse office di Di Giacomo Settimo CF: 02198870848
CIG: Z5538F31A4 Oggetto: Assistenza software sistema rilevazione delle presenze Importo aggiudicato: € 1905.64 Somme liquidate: € 1905.64 Tempi di completamento: dal 06-01-2023 al 06-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2L DI LO SARDO VINCENZO CF: 01629890847	2L DI LO SARDO VINCENZO CF: 01629890847
CIG: Z76373A824 Oggetto: Acquisto materiale a stampa digitale Importo aggiudicato: € 985.76 Somme liquidate: € 985.76 Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 18-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Società Maira srl CF: 02100260807	Società Maira srl CF: 02100260807
CIG: Z6337026CB Oggetto: Formazione in loco su servizi inerenti software Importo aggiudicato: € 427.00 Somme liquidate: € 427.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PA DIGITALE CF: 01837680837	PA DIGITALE CF: 01837680837
CIG: Z0036FE1F3 Oggetto: Acquisto fascia tricolore Importo aggiudicato: € 213.50 Somme liquidate: € 213.50 Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 19-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FOR.AP SRL CF: 06415170825	FOR.AP SRL CF: 06415170825
CIG: Z4338B274C Oggetto: Acquisto attrezzature per la biblioteca Importo aggiudicato: € 3300.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al 23-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GESTIONI DOC SRL CF: 02238120485	GESTIONI DOC SRL CF: 02238120485
CIG: Z8B39179D9 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DI N 70 VISITE DIPENDENTI RIFERIMENTO ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 4902.00 Somme liquidate: € 4902.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al 19-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA PIRAMIDE SRL CF: 00628110249	LA PIRAMIDE SRL CF: 00628110249
CIG: ZDF8432A7 Oggetto: MANUTENZIONE TETTO CASERMA DEI CARABINIERI Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 21-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847
CIG: Z1F3677473 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 19-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZENIT CARBURANTI CF: 01139130882	ZENIT CARBURANTI CF: 01139130882
CIG: ZE6365EBF9 Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E CINTURA PERIFERICA Importo aggiudicato: € 1240.00 Somme liquidate: € 1240.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 16-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845	LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845
CIG: ZD036103F2 Oggetto: INTEGRAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TETTO CARABINIERI Importo aggiudicato: € 1047.13 Somme liquidate: € 1047.13 Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 11-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G L Ceramiche Morello S.r.l. CF: 02851550844	G L Ceramiche Morello S.r.l. CF: 02851550844
CIG: Z7635CA095 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' ISTUTUZIONALI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 967.00 Somme liquidate: € 967.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 29-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	diesse office di Di Giacomo Settimo CF: 02198870848	diesse office di Di Giacomo Settimo CF: 02198870848
CIG: ZCD359C8FE Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DA MARZO A DICEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 1324.12 Somme liquidate: € 1324.12 Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZENIT CARBURANTI CF: 01139130882	ZENIT CARBURANTI CF: 01139130882
CIG: Z4D3598819 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VELARDITA PER NOLO FOTOCOPIATORE Importo aggiudicato: € 467.99 Somme liquidate: € 467.99 Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al 16-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GABRIELE VELARDITA CF: 06071130820	GABRIELE VELARDITA CF: 06071130820
CIG: ZCB3568518 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' PALESTRA S. AGOSTINO Importo aggiudicato: € 1342.00 Somme liquidate: € 1342.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 01-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESTRO LILLO CF: 01433490842	DESTRO LILLO CF: 01433490842
CIG: Z7B355222C Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MATTEOTTI Importo aggiudicato: € 2583.90 Somme liquidate: € 2583.90 Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 24-02-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847	NICOTRA SAVERIO CF: 02287640847
CIG: Z4C366228D Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFOIRMATICO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 967.00 Somme liquidate: € 967.00 Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 12-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	diesse office di Di Giacomo Settimo CF: 02198870848	diesse office di Di Giacomo Settimo CF: 02198870848
CIG: Z713529086 Oggetto: ASSICURAZIONE RCA DI N 9 AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNIO CONDUCENTI Importo aggiudicato: € 5850.00 Somme liquidate: € 5850.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 14-02-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOL SAI CF: 03740811207	UNIPOL SAI CF: 03740811207
CIG: Z193677E99 Oggetto: servizio di conferimento di rifiuti pulizia strade cer 20.03.03 e umido cer 20.01.08,ingombranti cer20.03.07, sfalci di potatura cer 20.02.01, RAFE cer 20.01.35 e 20.01.37 Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 39000.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAINA SRL CF: 02406330841	TRAINA SRL CF: 02406330841
CIG: ZA13528FBC Oggetto: Servizuio raccolta, trasporto e smalitimento dei rifiuti di tipo A da virus covid-19 Importo aggiudicato: € 6652.80 Somme liquidate: € 6652.80 Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al 23-02-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SICIL ECO CF: 01653480846	SICIL ECO CF: 01653480846
CIG: Z2A3529EB9 Oggetto: conferimento rifiuti organici, ingombranti e rifiuti derivanti da pulizia strade (soazzatrice) Importo aggiudicato: € 11728.12 Somme liquidate: € 11728.12 Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al 10-02-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CICLAT TRASPORTI E AMBINETE SOC. COOP. CF: 02365600390	CICLAT TRASPORTI E AMBINETE SOC. COOP. CF: 02365600390
CIG: Z4A3930711 Oggetto: Assistenza e manutenzione cittadino digitale APP IO - PAGO PA - Anno 2022 Importo aggiudicato: € 3050.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 20-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AP KAPPA CF: 08543640158	AP KAPPA CF: 08543640158
CIG: Z17386F49C Oggetto: buoni pasto Importo aggiudicato: € 5503.68 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 11-11-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Consip CF: 05359681003	Consip CF: 05359681003
CIG: ZCE36CB5C2 Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e pulizia dei servizi igienici pubblici Importo aggiudicato: € 976.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 14-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IPACEM SERVIZI INTEGRATI CF: 01398590842	IPACEM SERVIZI INTEGRATI CF: 01398590842
CIG: Z4036C49DF Oggetto: Fornitura impianto conference system bosch per l'aula consiliare Importo aggiudicato: € 22095.42 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2022 al 13-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEDAT 85 CF: 01322700749	CEDAT 85 CF: 01322700749
CIG: ZF5373EBB5 Oggetto: rinnovo contratto PA digitale anno 2022 Importo aggiudicato: € 7134.51 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 22-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PA DIGITALE CF: 06628860964	PA DIGITALE CF: 06628860964
CIG: Z4736AE001 Oggetto: Affidamento incarico di progettazione, e direzione. contabilitaÃ ecc. per il recupero e riconversione dell'immobile comunale ex scuola Riolo Specchi Naro da destinare a centro culturale polifunzionale Importo aggiudicato: € 39988.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 06-06-2022 Cod. Scelta contraente: 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	IMPERIA COSIMO CF: 01744950849	IMPERIA COSIMO CF: 01744950849
CIG: ZAF36974D4 Oggetto: Lavori di manutenzione impianto elettrico uffici comunali Importo aggiudicato: € 1037.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DESTRO LILLO CF: 01433490842	DESTRO LILLO CF: 01433490842
CIG: Z3C3721052 Oggetto: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI E DELLâARREDO URBANO DEL VIALE UMBERTO IÂ°. Importo aggiudicato: € 18389.49 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2022 al 12-07-2022 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ALIMENTARI IAPICHINO CF: 00835250887	ALIMENTARI IAPICHINO CF: 00835250887
CIG: Z1F387047E Oggetto: Affidamento incarico di progettazione, di direzione e contabilitÃ dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, per il Progetto della messa in sicurezza di un muro Importo aggiudicato: € 20720.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al 04-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MILAZZO PIETRO CF: 02482070840	MILAZZO PIETRO CF: 02482070840
CIG: ZE6381F6F7 Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di derattizzazione del centro abitato Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 12-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845	LA SUPREMAMBIENTE CF: 02455390845
CIG: Z1S394F3AF Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 PER I LAVORI CHE CONSISTERANNO NELLA MESSA IN SICUREZZA E NEL RIPRISTINO DELLA RINGHIERA IN CEMENTO ESISTENTE IN PIAZZA CAVOUR Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALONGI LILLO CF: 01747030847	ALONGI LILLO CF: 01747030847